Sezione Documentazione - Atti Comunali
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| Organo | Tipo | Numero | Data | Oggetto | * | ||
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| AREA TECNICA | DETERMINA | 20 | 05/11/10 | ATO ME4 LIQUIDAZIONE CONFERIMENTO IN DISCARICA MESE DI APRILE 2010 |  |
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| AREA CONTABILE | DETERMINA | 42 | 03/11/10 | Liquidazione fatture E.On.Energia per fornitura energia elettrica Dic. 2009 | |
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| AREA CONTABILE | DETERMINA | 43 | 03/11/10 | Liquidazione fatture E.On.Energia per fornitura energia elettrica Gennaio 2010 | |
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| AREA CONTABILE | DETERMINA | 33 | 02/11/10 | Liquidazione premi INAIL - Regolarizzazione premi 2009 - Rata anticipata 2010 - Codice ditta 005833861/44 | |
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| AREA CONTABILE | DETERMINA | 22 | 02/11/10 | Regolarizzazione carte contabili Sorgenia | |
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| AREA CONTABILE | DETERMINA | 23 | 02/11/10 | Liquidazione fattura n. 42 del 19.3.2007 e n. 167 del 31.12.2007 - Ditta sakura | |
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| AREA CONTABILE | DETERMINA | 24 | 02/11/10 | Liquidazione fattura n. 165 e n. 166 del 31.12.2007 Ditta Sakura | |
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| AREA CONTABILE | DETERMINA | 25 | 02/11/10 | Liquidazione fattura n. 12/09 e n.54/09 Ditta Sakura | |
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| AREA CONTABILE | DETERMINA | 27 | 02/11/10 | Liquidazione fattura n. 138/2009 Ditta Sakura | |
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| AREA CONTABILE | DETERMINA | 28 | 02/11/10 | Liquidazione fattura alla ditta CPR di Biagio Carota n. 50/A del 24.8.2009 | |
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| AREA CONTABILE | DETERMINA | 29 | 02/11/10 | Liquidazione fattuta Ditta Giocolandia n. 3/2009 | |
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| AREA CONTABILE | DETERMINA | 30 | 02/11/10 | Liquidazione fattura ditta Sgroi libreria n. 30/09 | |
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| AREA CONTABILE | DETERMINA | 31 | 02/11/10 | Liquidazione fattutra Ditta Pasquale Vincenzo n. 2/2010 - Riparazione decesplutiatore | |
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| AREA CONTABILE | DETERMINA | 32 | 02/11/10 | Liquidazione fattuta CESAS n. 06/2010 - Incarico servizio civile | |
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| AREA CONTABILE | DETERMINA | 32 | 02/11/10 | Liquidazione fattuta CESAS n. 06/2010 - Incarico servizio civile | |
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| AREA CONTABILE | DETERMINA | 68 | 06/10/10 | Liquidazione fattura Telecom 3/10 | |
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| AREA TECNICA | DETERMINA | 10 | 02/10/10 | SISTEMAZIONE CALDAIA - LIQUIDAZIONE INTERVENTI | |
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| AREA TECNICA | DETERMINA | 9 | 02/10/10 | DANNI ALLUVIONALI - LIQUIDAZIONE FATTURA | |
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| AREA TECNICA | DETERMINA | 22 | 06/09/10 | AVLP - VERSAMENTO CONTRIBUTO DI GARA LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA DISCARICA | |
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| AREA CONTABILE | DETERMINA | 19 | 02/09/10 | Impegno spesa per gestione informatici software per gestione servizi - Anagrafe | |
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| AREA CONTABILE | DETERMINA | 18 | 02/09/10 | Liquidazione Ditta Gaspari n. 54084/2009 | |
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| AREA CONTABILE | DETERMINA | 11 | 02/09/10 | liquidazione ditta Coglitore Giuseppe - fattura n. 387/2009 | |
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| AREA CONTABILE | DETERMINA | 20 | 02/09/10 | Liquidazione fattura Ditta Lampo n. 12 - n. 88 - n. 25 e 228 /2010 | |
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| AREA CONTABILE | DETERMINA | 13 | 02/09/10 | Liquidazione Ditta Bbanda - Fattura n. 165/2010 | |
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| AREA CONTABILE | DETERMINA | 17 | 02/09/10 | Liquidazione Ditta Gaspari - Fattura n. 13838 del 28/2/2009 | |
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| AREA CONTABILE | DETERMINA | 21 | 02/09/10 | Liquidazione fattura n.5/2010 ditta Jonica trasporti | |
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| AREA CONTABILE | DETERMINA | 16 | 02/09/10 | Liquidazione C.E.L. n. 11112/2009 | |
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| AREA CONTABILE | DETERMINA | 15 | 02/09/10 | Liquidazione fattura n. 5/2009 Ditta Bucalo Carmelo | |
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| AREA CONTABILE | DETERMINA | 14 | 02/09/10 | Liquidazione fattura n. 4/2009 ditta Bucalo Carmelo | |
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| AREA CONTABILE | DETERMINA | 18 | 02/09/10 | Liquidazione Ditta Gaspari n. 54084/2009 | |
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| AREA CONTABILE | DETERMINA | 10 | 02/09/10 | liquidazione Ditta coglitore giuseppe - fatt. n. 425/2009 | |
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| AREA CONTABILE | DETERMINA | 9 | 02/09/10 | Liquidazione BBANDA - Fattura n. 1108/2009 | |
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| AREA CONTABILE | DETERMINA | 8 | 02/09/10 | Liquidazione gettoni di presenza Consiglio comunale 2009 | |
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| AREA CONTABILE | DETERMINA | 12 | 02/09/10 | Liquidazione ditta Coglitore Giuseppe - Fattura n. 428/2009 | |
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| AREA TECNICA | DETERMINA | 35 | 29/08/10 | FORNITURA PIANTE PER VERDE PUBBLICO - LIQUIDAZIONE FATTURA | |
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| AREA TECNICA | DETERMINA | 33 | 18/08/10 | PULIZIA E MANUTENZIONE STRADA PER MONTE KALFA. AFFIDAMENTO INTEVENTI | |
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| AREA TECNICA | DETERMINA | 34 | 18/08/10 | MESSA IN SICUREZZA D'EMERGENZA DISCARICA RSU. DENOMINAZIONE IMPRESA - PROVVEDIMENTI | |
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| AREA TECNICA | DETERMINA | 34 | 18/08/10 | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA D'EMERGENZA DELLA DISCARICA RSU. ART. 96, DPR 554/99 - PROVVEDIMENTI | |
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| AREA CONTABILE | DETERMINA | 84 | 17/08/10 | LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL | |
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| AREA CONTABILE | DETERMINA | 67 | 06/08/10 | Liquidazione fattura E.On. Energia per fornitura energia elettrica locali comunali - Illumin. Pubbl. -Cimitero - Acquavena - depurazione - Aprile 2010 | |
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| AREA TECNICA | DETERMINA | 21 | 06/08/10 | FORNITURA MATERIALE PER IL CIVICO ACQUEDOTTO - PROVVEDIMENTI | |
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| AREA TECNICA | DETERMINA | 17 | 04/08/10 | MESSA IN SICUREZZA DELLA DISCARICA APPROVAZIONE PREVENTIVI PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA | |
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| AREA TECNICA | DETERMINA | 16 | 04/08/10 | LAVORI MESSA IN SICUREZZA DELLA DISCARICA.- ANTICIPAZIONE VERSAMENTO PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA. PROVVEDIMENTI | |
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| AREA CONTABILE | DETERMINA | 80 | 29/07/10 | LIQUIDAZIONE FATTURA TELECOM | |
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| AREA CONTABILE | DETERMINA | 81 | 29/07/10 | LIQUIDAZIONE FATTURA E. GASPARI | |
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| AREA TECNICA | DETERMINA | 32 | 29/07/10 | ATO ME4 LIQUIDAZIONE CONFERIMENTO IN DISCARICA GIUGNO 2010 - PRETRATTAMENTO RSU | |
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| AREA TECNICA | DETERMINA | 31 | 28/07/10 | MATERIALE VERDE PUBBLICO. AFFIDAMENTO FORNITURA. - PROVVEDIMENTI | |
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| AREA TECNICA | DETERMINA | 30 | 27/07/10 | CONSOLIDAMENTO GROTTA FELICETTO. ASSESTAMENTO FINALE. PROVVEDIMENTI | |
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| AREA CONTABILE | DETERMINA | 79 | 26/07/10 | LIQUIDAZIONE PRANZO ANZIANI | |
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| AREA CONTABILE | DETERMINA | 78 | 26/07/10 | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RINNOVO ABBONAMENTO SOFTWARE | |
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| AREA CONTABILE | DETERMINA | 77 | 26/07/10 | RENDICONTO 2° TRIM. 2010 | |
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| AREA TECNICA | DETERMINA | 29 | 23/07/10 | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DISCARICA. COMMISSIONE DI GARA LIQUIDAZIONE COMPETENZE | |
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| AREA TECNICA | DETERMINA | 28 | 21/07/10 | INTERVENTI STRADA DI ACCESSO ACQUEDOTTO COMUNALE "MARTINO" LIQUIDAZIONE INTERVENTI | |
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| AREA CONTABILE | DETERMINA | 76 | 13/07/10 | LIQUIDAZIONE FATTURE EON ENERGIA | |
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| AREA TECNICA | DETERMINA | 15 | 04/07/10 | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA D'EMERGENZA DELLA DISCARICA. APPROVAZIONE BANDO DI GARA | |
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| AREA CONTABILE | DETERMINA | 72 | 24/06/10 | Progetto "Anziani mai pił soli" gita al Tindari - Liquidazione ditta Meribus | |
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| AREA CONTABILE | DETERMINA | 70 | 24/06/10 | Liquidazione responsabile servizi demografici del contributo per l'esercizio competenza iscrizione anagrafica cittaini unione Europea - Anno 2009 | |
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| AREA CONTABILE | DETERMINA | 71 | 24/06/10 | Liquidazione pranzo anziani gita al Tindari | |
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| AREA TECNICA | DETERMINA | 26 | 22/06/10 | ATO ME4 LIQUIDAZIONE CONFERIMENTO IN DISCARICA RSU MESE DI MAGGIO 2010 | |
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| AREA TECNICA | DETERMINA | 25 | 18/06/10 | FORNITURA E POSA IN OPERA SERVER E MATERIALE INFORMATICO | |
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| AREA TECNICA | DETERMINA | 24 | 16/06/10 | MESSA IN SICUREZZA DISCARICA. APPROVAZIONE PREVENTIVI ESITO DI GARA | |
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| AREA TECNICA | DETERMINA | 23 | 16/06/10 | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA DISCARICA RSU. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA | |
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| AREA TECNICA | DETERMINA | 23 | 16/06/10 | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA DISCARICA RSU. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA | |
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| AREA CONTABILE | DETERMINA | 69 | 16/06/10 | Liquidazione fattura Ionica trasporti - mese di Maggio 2010 | |
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| AREA CONTABILE | DETERMINA | 57 | 05/06/10 | Rimborso spese di viaggio sostenute dal Sindaco | |
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| SINDACO | DETERMINA | 5 | 28/05/10 | Appalto lavori di messa in sicurezza d'emergenza della discarica di r.s.u. in contrada S.Leo di Roccafiorita - Nomina commissione di gara | |
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| AREA CONTABILE | DETERMINA | 64 | 18/05/10 | Liquidazione fattura E.ON Energia per fornitura energia elettrica locali comunali - Dep. Illum. Pubbl. Sorg.cimitero - Marzo 2010 | |
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| AREA CONTABILE | DETERMINA | 63 | 18/05/10 | Affidamento servizio noleggio pulman - circolare bando 7899/2009 Ambito 4 serv. Collettivitą - D.D.G. 1052/2009 | |
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| AREA CONTABILE | DETERMINA | 58 | 13/05/10 | Fornitura buste - fattura 2364/2010 - ditta celnetwork srl | |
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| AREA CONTABILE | DETERMINA | 62 | 13/05/10 | Liquidazione fattura per fornitura toner e cartucce n. 569/10 - Ditta rigenera -Messina | |
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| AREA CONTABILE | DETERMINA | 61 | 13/05/10 | Liquidazione fatture per forniture CPL locali comunali n. 859/2010 - marzo e aprile e n. 858/2010 marzo e aprile 2010 | |
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| AREA CONTABILE | DETERMINA | 59 | 13/05/10 | liquidazione fattura per fornitura segnali stradali n. 34/2010 - Duro Salvatore | |
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| AREA CONTABILE | DETERMINA | 60 | 13/05/10 | art. 228- D.lgs. N. 267/2000 - ricognizione dei residui attivi e passivi da inserire nel conto del bilancio esercizio 2009 | |
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| AREA CONTABILE | DETERMINA | 41 | 03/05/10 | Liquidazione Assicurazione Moto Ape all'Italiana Assicurazione | |
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| AREA CONTABILE | DETERMINA | 40 | 03/05/10 | Liquidazione assicurazione autobotte all'Italiana Assicurazioni | |
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| AREA CONTABILE | DETERMINA | 1 | 01/05/10 | ANTICIPAZIONE FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 1° TRIM. 2010 | |
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| AREA CONTABILE | DETERMINA | 56 | 28/04/10 | Liquidazione fattura per fornitura targhe completa di stampa e astuccio Ditta Galmar n. 89 del 19.10.2010 | |
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| AREA TECNICA | DETERMINA | 19 | 27/04/10 | FORNITURA E POSA IN OPERA PORTONE IN FERRO LOCALE CALDAIA. AFFIDAMENTO | |
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| AREA CONTABILE | DETERMINA | 55 | 26/04/10 | Rendiconto spese economato I° Trimestre 2010 | |
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| AREA TECNICA | DETERMINA | 18 | 26/04/10 | ATO ME4 LIQUIDAZIONE CONFERIMENTO IN DISCARICA MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO 2010 | |
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| AREA CONTABILE | DETERMINA | 54 | 26/04/10 | Liquidazione assicurazione Vespa V.U. c/o Assicurazione Italiana | |
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| AREA CONTABILE | DETERMINA | 1 - segret | 22/04/10 | Avviso selezione pubblica per operai qualificati a tempo determinato - Cantieri di lavoro operi disoccupati | |
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| AREA CONTABILE | DETERMINA | 53 | 20/04/10 | Liquidazione quota associativa anno 2010 di GEC- Associazione dei piccoli Comuni d'Italia - fattura n. 09733863/2010 | |
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| AREA CONTABILE | DETERMINA | 49 | 19/04/10 | Liquidazione fattura per fornitura CFL Gen.Feb. 2010 - Ditta SOGEGAS n. 352/2010 | |
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| AREA CONTABILE | DETERMINA | 52 | 19/04/10 | Liquidazione fattura per fornitura guida normativa e appendice sicilia Capanni n. 8150/29.1.2010 - Ditta Gaspari | |
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| AREA CONTABILE | DETERMINA | 51 | 19/04/10 | Liquidazione trasporto alunni mese di aprile - Ditta jonica | |
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| AREA CONTABILE | DETERMINA | 50 | 19/04/10 | Liquidazione fatture per fornitura materiale telematico e rivista personale enti locali nn. 1318/26.2.10 e 1335/26.2.10 - Ditta celnetwork srl - | |
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| SINDACO | DETERMINA | 3 | 14/04/10 | AVVISO PUBBLICO PO FESR 2007-2013 PIST DENOMINATO PELORITANI | |
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| SINDACO | DETERMINA | 4 | 14/04/10 | Lavori di riqualificazione urbana e recupero del centro abitato e la creazione della ricerca della bachicoltura - misura 6.2.1.2. - nomina responsabile unico del procedimento geom. Saglimbeni Luciano | |
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| AREA CONTABILE | DETERMINA | 45 | 31/03/10 | Liquidazione Jonica Trasporti -alunni mese di Marzo 2010 | |
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| AREA CONTABILE | DETERMINA | 45 | 31/03/10 | LIQUIDAZIONE FATTURA ABBONAMENTI TRASPORTO ALUNNI MARZO 2010 | |
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| AREA TECNICA | DETERMINA | 14 | 30/03/10 | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA D'EMERGENZA DISCARICA RSU.- PROVVEDIMENTI | |
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| SINDACO | DETERMINA | 2 | 30/03/10 | incarico per trasmissione telematica Mod. unico - 770 e gestione IVA al Dott. Roberto MIANo | |
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| AREA CONTABILE | DETERMINA | 44 | 23/03/10 | Circolare bando 7899 del 14.4.2009 - ambito 4 - Programma di servizi alla collettivitą D.D.G. n. 1052/2009 - Affidamento servizio pisicologica | |
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| AREA TECNICA | DETERMINA | 13 | 15/03/10 | LAVORI DI MANUTENZIONE CASA COMUNALE. LIQUIDAZIONE STATO FINALE | |
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| AREA CONTABILE | DETERMINA | 82 | 08/03/10 | LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA GENERI CANCELLERIA | |
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| AREA CONTABILE | DETERMINA | 83 | 08/03/10 | LIQUIDAZIONE FATTURA EON ENERGIA | |
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| AREA CONTABILE | DETERMINA | 36 | 23/02/10 | Liquidazione fattura n. 2425/2010 Ditta Kratos per fornitura materiale di cancelleria | |
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| AREA CONTABILE | DETERMINA | 34 | 23/02/10 | Liquidazione fattura Ditta Jonica trasporti - Febbr. 2010 | |
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| AREA CONTABILE | DETERMINA | 35 | 23/02/10 | Liquidazione fattura Ditta Galati n. 895/2009 | |
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| AREA TECNICA | DETERMINA | 11 | 19/02/10 | ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO - LIQUIDAZIONE FATTURA | |
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| AREA CONTABILE | DETERMINA | 38 | 03/02/10 | Liquidazione Telecom fattura n. 2/10 n. 4220910800001985 | |
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| AREA CONTABILE | DETERMINA | 37 | 03/02/10 | Liquidazione indennitą di missione sindaco - Gennaio-Febbraio 2010 | |
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| AREA CONTABILE | DETERMINA | 39 | 03/02/10 | Liquidazione fatture Ditta celnetwork n. 1073 e 1074/2010 | |
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| AREA CONTABILE | DETERMINA | 3 | 02/02/10 | Liquidazione Telecom 01/10 | |
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| AREA CONTABILE | DETERMINA | 4 | 02/02/10 | Liquidazione BBANDA - Fattura n. 1215/2009 | |
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| AREA CONTABILE | DETERMINA | 5 | 02/02/10 | Liquidazione ditta Sakura - Fattura n. 132 del 22.12.2009 | |
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| AREA CONTABILE | DETERMINA | 6 | 02/02/10 | liquidazione SOGEGAS - fattura n. 2307/31.12.2009 - Fornitura gasolio Nov. E Dic. 2009 | |
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| AREA CONTABILE | DETERMINA | 7 | 02/02/10 | Liquidazione alla SERIT Sicilia- fattura n. 4133/15.12.2009 | |
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| AREA CONTABILE | DETERMINA | 2 | 29/01/10 | Rendiconto spese gestione economato IV° trimestre 2009 | |
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| AREA CONTABILE | DETERMINA | 2 | 29/01/10 | RENDICONTO SPESE GESTIONE ECONOMATO | |
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| AREA TECNICA | DETERMINA | 8 | 27/01/10 | LIQUIDAZIONE FATTURA LAVORI URGENTI IMPIANTO DI DEPURAZIONE | |
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| AREA TECNICA | DETERMINA | 5 | 26/01/10 | LIQUIDAZIONE FATTURA DI PULIZIA E DISINFESTAZIONE CENTRO ABITATO | |
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| AREA TECNICA | DETERMINA | 6 | 26/01/10 | LIQUIDAZIONE FATTURA INTERVENTI IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE | |
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| AREA TECNICA | DETERMINA | 7 | 26/01/10 | LIQUIDAZIONE FATTURA PULIZIA STRADA PER MONTE KALFA | |
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| AREA TECNICA | DETERMINA | 4 | 22/01/10 | ATO ME4 LIQUIDAZIONE FATTURA CONFERIMENTO IN DISCARICA RSU MESE DI DICEMBRE 2009 | |
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| AREA TECNICA | DETERMINA | 1 | 21/01/10 | ATO ME4 - LIQUIDAZIONE CONFERIMENTO IN DISCARICA RSU - MESE DI NOVEMBRE 2009 | |
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| AREA TECNICA | DETERMINA | 2 | 21/01/10 | LIQUIDAZIONE FATTURA ANALISI ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO | |
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| AREA TECNICA | DETERMINA | 3 | 21/01/10 | LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA GIOCHI PER L'INFANZIA | |
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| AREA TECNICA | DETERMINA | 36 | 09/01/10 | MANIFESTAZIONI FESTIVITA' MADONNA DELL'AIUTO - LIQUIDAZIONE INTERVENTI PULIZIA STRADA MONTE KALFA | |
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| AREA CONTABILE | DETERMINA | 75 | 07/01/10 | LIQUIDAZIONE SPESE GEMELLAGGIO CON ANTONOVO | |
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| AREA CONTABILE | DETERMINA | 74 | 07/01/10 | LIQUIDAZIONE INDENNITA' MISSIONE SINDACO | |
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| AREA CONTABILE | DETERMINA | 73 | 07/01/10 | ANTICIPAZIONE FONDI SERVIZI ECONOMATO - 3° TRIM. 2010 | |
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| AREA TECNICA | DETERMINA | 27 | 07/01/10 | LIQUIDAZIONE COMPETENZE ANALISI ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO | |
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| AREA CONTABILE | DETERMINA | 65 | 06/01/10 | Impegno spesa per assistenza telefonica e manutenzione sistemi informatici Anagrafe- Elettorale - leva- Ici- e tributi - Anno 2010 | |
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| AREA CONTABILE | DETERMINA | 66 | 06/01/10 | liquidazione indennitą di missione al presidente del consiglio e all'Assessore - Anno 2009 e anno 2010 | |
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| AREA CONTABILE | DETERMINA | 48 | 04/01/10 | Liquidazione fatture per fornitura materiale pubblica Amministrazione nn. 23 e 24/20.03.2010- ditta Sakura | |
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| AREA CONTABILE | DETERMINA | 46 | 04/01/10 | Anticipazione all'economo II° Trimestre 2010 | |
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| AREA CONTABILE | DETERMINA | 47 | 04/01/10 | Fondo di mobilitą Segretario Comunale anno 2010 e relativo all'anno 2009 | |
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| AREA TECNICA | DETERMINA | 12 | 03/01/10 | LAVORI DI CONSOLIDAMENTO GROTTA FELICETTO. - VARIANTE - PROVVEDIMENTI | |
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| SINDACO | DETERMINA | 1 | 02/01/10 | Nomina Presidente della Commissione edilizia comunale | |
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| AREA CONTABILE | DETERMINA | 120 | 30/12/09 | LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2009 | |
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| AREA CONTABILE | DETERMINA | 121 | 30/12/09 | LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MISSIONE DIPENDENTI ANNO 2009 | |
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| AREA CONTABILE | DETERMINA | 119 | 30/12/09 | LIQUIDAZIONE SPESA PER TRASPORTO GRATUITO STUDENTI MESE DI DICEMBRE 2009 | |
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| AREA CONTABILE | DETERMINA | 117 | 15/12/09 | LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MISSIONE AL SINDACO NOVEMBRE-DICEMBRE 2009 | |
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| AREA CONTABILE | DETERMINA | 117 | 15/12/09 | RENDICONTO SPESE GENERALI SOSTENUTE PER LE ELEZIONI DEI REFERENDUM POPOLARI GIUGNO 2009 | |
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| AREA TECNICA | DETERMINA | 52/ut | 30/11/09 | Lavori consolidamento Grotta Felicetto - Liquidazione primo SAL | |
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| AREA TECNICA | DETERMINA | 53/ut | 30/11/09 | Lavori di mpermeabilizzazione casa comunale. Liquidazione competenze sulla sicurezza | |
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| AREA CONTABILE | DETERMINA | 113 | 26/11/09 | LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL AGOSTO-SETTEMBRE-OTTOBRE 2009 | |
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| AREA TECNICA | DETERMINA | 51/ut | 26/11/09 | Lavori di consolidamento Grotta Felicetto. Liquidazione competenze tecniche e spese geognostiche | |
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| AREA CONTABILE | DETERMINA | 114 | 26/11/09 | RUOLO PROVENTI SERVIZIO LAMPADE PERPETUE NEL CIMITERO COMUNALE ANNO 2008 | |
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| AREA CONTABILE | DETERMINA | 110 | 24/11/09 | LIQUIDAZIONE FATTURA PER MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE | |
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| AREA CONTABILE | DETERMINA | 112 | 24/11/09 | RUOLO PRINCIPALE DEI PROVENTI DEL CIVICO ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE ANNO 2008 | |
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| AREA CONTABILE | DETERMINA | 111 | 24/11/09 | LIQUIDAZIONE ABBONAMENTI SCOLASTICI ANNO 2009 | |
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| SINDACO | DETERMINA | 23 | 23/11/09 | REVISIONE PRG - INCARICO PER STUDIO GEOLOGICO | |
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| AREA TECNICA | DETERMINA | 50/ut | 23/11/09 | Liquidazione fornitura software | |
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| SINDACO | DETERMINA | 22 | 23/11/09 | REVISIONE PRG - INCARICO PROFESSIONALE | |
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| SINDACO | DETERMINA | 21 | 19/11/09 | AVVISO PER LA REALIZZAZIONE DI PRODOTTI SPERIMENTALI. PROGRAMMA OPERATIVO OBIETTIVO..... PRESA ATTO DELLA CONCLUSIONE DELL'ITER AMMINISTRATIVO PER LA PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE DENOMINATA "LE RADICI DELLA SOLIDARIETA'" | |
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| AREA TECNICA | DETERMINA | 49/ut | 18/11/09 | Ato ME4- liquidazione conferimento in discarica ottobre 2009 | |
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| AREA CONTABILE | DETERMINA | 109 | 17/11/09 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INPS CANTIERE ANNO 2008 | |
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| AREA CONTABILE | DETERMINA | 108 | 17/11/09 | LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA I°II° III° TRIMESTRE 2009 | |
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| AREA TECNICA | DETERMINA | 48/ut | 16/11/09 | Liquidazione fornitura materiale elettrico nel cimitero comunale- anno 2009 | |
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| AREA CONTABILE | DETERMINA | 107 | 11/11/09 | LIQUIDAZIONE FATTURA COMPETENZE TECNICHE | |
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| AREA CONTABILE | DETERMINA | 106 | 11/11/09 | LIQUIDAZIONE FATTURA INTERVENTO CERTIFICAZIONE POSTAZIONE AIRE | |
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| AREA CONTABILE | DETERMINA | 98 | 30/10/09 | LIQUIDAZIONE SPESE RELATIVE ALLA MANIFESTAZIONE ESTIVA "1° RADUNO BANDISTICO IN ROCCAFIORITA" DELL'11/08/2009 | |
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| AREA TECNICA | DETERMINA | 45 | 27/10/09 | IMPEGNO E RIPARAZIONE SPESA PER SISTEMAZIONE AUTOBOTTE | |
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| AREA CONTABILE | DETERMINA | 97 | 22/10/09 | FORNITURA "EMERO 2007" - LIQUIDAZIONE FATTURA | |
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| AREA CONTABILE | DETERMINA | 96 | 22/10/09 | APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE SOSTENUTE PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO 3° TRIMESTRE 2009 | |
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| AREA CONTABILE | DETERMINA | 92 | 20/10/09 | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 840/09 | |
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| AREA CONTABILE | DETERMINA | 94 | 20/10/09 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 545 DEL 01/06/2009 E N. 750 DEL 03/08/2009 CONVENZIONE BBANDA | |
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| AREA CONTABILE | DETERMINA | 95 | 20/10/09 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 75 DEL 22/07/2009 - STUDIO K | |
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| AREA CONTABILE | DETERMINA | 93 | 20/10/09 | LIQUIDAZIONE FATTURA 13838 DEL 28/02/2009 - GASPARI | |
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| SINDACO | DETERMINA | 18 | 20/10/09 | LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA CASA DEL PELLEGRINO SUL MONTE KALFA E OTTIMIZZAZIONE DEI LOCALI INTERNI - NOMINA R.U.P. | |
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| SINDACO | DETERMINA | 18 | 20/10/09 | LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA CASA DEL PELLEGRINO SUL MONTE KALFA E OTTIMIZZAZIONE DEI LOCALI INTERNI - NOMINA R.U.P. | |
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| AREA TECNICA | DETERMINA | 43/UT | 20/10/09 | LIQUIDAZIONE FATTURA LAVORI DI PULIZIA STRADE ESTERNE COMUNALI - G.M. N. 51/09 | |
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| SINDACO | DETERMINA | 18 | 20/10/09 | PROGETTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA CASA DEL PELLEGRINO SUL MONTE KALFA E OTTIMIZZAZIONE DEI LOCALI INTERNI | |
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| SINDACO | DETERMINA | 19 | 20/10/09 | CANTIERE REGIONALE DI LAVORO DI SISTEMAZIONE AREA ESTERNA LOCALI IGIENICI SUL MONTE KALFA- CONFERIMENTO INCARICO. | |
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| AREA TECNICA | DETERMINA | 44/UT | 20/10/09 | LAVORI DI PULIZIA STRADE - LIQUIDAZIONE FATTURA - DELIBERA DI G.M. N. 65/09 | |
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| AREA TECNICA | DETERMINA | 42/UT | 13/10/09 | ATO ME4 - LIQUIDAZIONE CONFERIMENTO IN DISCARICA LUGLIO 2009 | |
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| AREA CONTABILE | DETERMINA | 116 | 12/10/09 | RENDICONTO ECONOMATO SPESE PER MANIFESTAZIONI ESTATE 2009 | |
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| AREA CONTABILE | DETERMINA | 105 | 11/10/09 | LIQUIDAZIONE FATTURA BBANDA SRL | |
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| SINDACO | DETERMINA | 20 | 11/10/09 | cANTIERE REGIONALE DI LAVORO PER REALIZZAZIONE DI UNA RAMPA PER DISABILI, ABBATTIMENTO BARIERE ARCHITETTONICHE E SMALTIMENTO ACQUE.- NOMINA RUP | |
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| AREA TECNICA | DETERMINA | 41 | 10/10/09 | LAVORI URGENTI DI SISTEMAZIONE RINGHIERA IN FERRO - LIQUIDAZIONE INTERVENTI | |
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| AREA CONTABILE | DETERMINA | 90 | 29/09/09 | LIQUIDAZIONE ENEL APRILE - MAGGIO - GIUGNO 2009 | |
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| AREA CONTABILE | DETERMINA | 88 | 29/09/09 | ENEL - LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA - PERIODO GIUGNO-LUGLIO 09 | |
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| AREA CONTABILE | DETERMINA | 89 | 29/09/09 | ENEL - LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA - PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO - APRILE 2009 | |
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| AREA TECNICA | DETERMINA | 11/UT | 26/09/09 | SMALTIMENTO MATERIALE IN ETERNIT-AMIANTO - LIQUIDAZIONE FATTURA | |
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| AREA CONTABILE | DETERMINA | 85 | 22/09/09 | CONSULTAZIONI ELETTORALI PARLAMENTO EUROPEO DEL 6 E 7 GIUGNO 2009 - LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO | |
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| AREA CONTABILE | DETERMINA | 86 | 22/09/09 | CONSULTAZIONI ELETTORALI REFERENDUM POPOLARI DEL 21 GIUGNO 2009 - LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO | |
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| AREA CONTABILE | DETERMINA | 87 | 22/09/09 | LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA | |
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| AREA TECNICA | DETERMINA | 39 | 21/09/09 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASA COMUNALE - LIQUIDAZIONE COMPETENZE IN ACCONTO | |
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| AREA TECNICA | DETERMINA | 38 | 18/09/09 | CONSOLIDAMENTO GROTTA FELICETTO - AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO | |
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| AREA TECNICA | DETERMINA | 37 | 16/09/09 | ORD. SIND. 13/2009 - LIQUIDAZIONE INTERVENTI IMPIANTO DI DEPURAZIONE | |
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| AREA CONTABILE | DETERMINA | 83 | 16/09/09 | LIQUIDAZIONE FATTURA MAGGIOLI | |
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| AREA CONTABILE | DETERMINA | 84 | 16/09/09 | LIQUIDAZIONE FATTURA SOGEGAS | |
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| AREA CONTABILE | DETERMINA | 81 | 15/09/09 | ANTICIPAZIONE SOMME ALL'ECONOMO | |
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| AREA CONTABILE | DETERMINA | 82 | 15/09/09 | LIQUIDAZIONE TELECOM 5/2009 | |
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| SINDACO | DETERMINA | 24 | 12/09/09 | GAL - PRESA ATTO CONCLUSIONE ITER DELLA SECONDA FASE | |
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| SINDACO | DETERMINA | 25 | 12/09/09 | CANTIERE DI LAVORO DI SISTEMAZIONE AREA ESTERNA LOCALI IGIENICI SUL MONTE KALFA.- NOMINA RUP | |
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| AREA CONTABILE | DETERMINA | 80 | 01/09/09 | STIPULA ASSICURAZIONE SCUOLABUS | |
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| AREA TECNICA | DETERMINA | 36/UT | 31/08/09 | LAVORI DI MANUTENZIONE CASA COMUNALE - LIQUIDAZIONE 1° SAL | |
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| AREA CONTABILE | DETERMINA | 79 | 27/08/09 | LIQUIDAZIONE PARCELLA AVV. E. CHIARA PER PARERE LEGALE | |
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| SINDACO | DETERMINA | 17 | 26/08/09 | PROGETTO DEI LAVORI DI "PRONTO INTERVENTO A CONSOLIDAMENTO DELL'ABITATO IN CONTRADA ARIELLA - LOTTO DI COMPLETAMENTO - NOMINA R.U.P. | |
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| AREA CONTABILE | DETERMINA | 78 | 26/08/09 | ANTICIPAZIONE SPETTACOLO MANIFESTAZIONI CIVILI | |
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| SINDACO | DETERMINA | 16 | 24/08/09 | IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE GAS NATURALE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ROCCAFIORITA - LEGGE 109/94 E S.M.I. - LEGGE 241/90 - NOMINA R.U.P. | |
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| AREA CONTABILE | DETERMINA | 75 | 19/08/09 | LIQUIDAZIONE FATTURA TELECOM | |
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| AREA CONTABILE | DETERMINA | 76 | 19/08/09 | LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL | |
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| AREA CONTABILE | DETERMINA | 77 | 19/08/09 | IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO VESTIARIO PER IL PERSONALE DELLA P.M. | |
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| SINDACO | DETERMINA | 15 | 11/08/09 | RATIFICA PROTOCOLLO DI INTESA SOTTOSCRITTO COSTITUENDO GAL "PELORITANI TERRA DEI MITI E DELLA BELLEZZA" | |
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| SINDACO | DETERMINA | 14 | 07/08/09 | NOMINA COMPONENTI COMMISSIONE GIUDICI POPOLARI BIENNIO 2101/2012 | |
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| AREA CONTABILE | DETERMINA | 74 | 04/08/09 | LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MISSIONE SINDACO | |
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| AREA CONTABILE | DETERMINA | 73 | 04/08/09 | LIQUIDAZIONE PERSONALE DIPENDENTE EMOLUMENTI NUOVO C.C.N.L. | |
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| AREA CONTABILE | DETERMINA | 72 | 30/07/09 | RENDICONTO 2° TRIMESTRE 2009 - ECONOMATO | |
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| AREA TECNICA | DETERMINA | 34/UT | 28/07/09 | LAVORI URGENTI DI RIPARAZIONE RETE IDRICA INTERNA - ORD. SIND. N. 23/2008 - LIQUIDAZIONE INTERVENTI | |
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| SINDACO | DETERMINA | 13 | 27/07/09 | CONFERIMENTO INCARICO ESPLETAMENTO SERVIZIO SORVEGLIANZA SANITARIA DI MEDICINA DEL LAVORO | |
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| AREA CONTABILE | DETERMINA | 71 | 17/07/09 | LIQUIDAZIONE PRODOTTI TIPICI SICILIANI | |
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| AREA TECNICA | DETERMINA | 32/UT | 13/07/09 | APPROVAZIONE PREVENTIVI PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA GROTTA FELICETTO | |
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| AREA TECNICA | DETERMINA | 33/UT | 13/07/09 | LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI COMMISSIONE DI GARA LAVORI GROTTA FELICETTO | |
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| AREA CONTABILE | DETERMINA | 91 | 10/07/09 | LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CUI ALL'ART. 13 DELLA L.R. 17/90 - ANNO 2008 - PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE | |
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| AREA CONTABILE | DETERMINA | 68 | 10/07/09 | LIQUIDAZIONE INTERVENTI OROLOGIO DA TORRE CASA COMUNALE | |
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| AREA CONTABILE | DETERMINA | 69 | 10/07/09 | LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS SOGEGAS | |
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| AREA CONTABILE | DETERMINA | 70 | 10/07/09 | LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE ELETTRICO CIMITERO COMUNALE | |
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| AREA CONTABILE | DETERMINA | 64 | 07/07/09 | LIQUIDAZIONE SPESE PER MANIFESTAZIONI NATALIZIE PRESEPE VIVENTE ANNO 2008 | |
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| AREA CONTABILE | DETERMINA | 65 | 07/07/09 | LIQUIDAZIONE ONORARI SEGGIO ELETTORALE 6 E 7 GIUGNO 2009 | |
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| AREA CONTABILE | DETERMINA | 66 | 07/07/09 | LIQUIDAZIONE E IMPEGNO PER ACQUISTO MOD. AGGIUNTIVO SOFTWARE ELETTORALE | |
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| AREA CONTABILE | DETERMINA | 67 | 07/07/09 | LIQUIDAZIONE ONORARI SEGGIO ELETTORALE 21 E 22 GIUGNO 2009 | |
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| AREA CONTABILE | DETERMINA | 63 | 07/07/09 | QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER AFFITTO LOCALI CENTRO PER L'IMPIEGO - 01/06/2009-31/05/2010 | |
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| AREA TECNICA | DETERMINA | 35/UT | 04/07/09 | ORD. SIND. N. 1/2009 - LAVORI URGENTI DI RIMOZIONE FRANA STRADA PER GRANITI - LIQUIDAZIONE INTERVENTI | |
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| AREA TECNICA | DETERMINA | 30/UT | 03/07/09 | LAVORI DI CONSOLIDAMENTO GROTTA FELICETTO - APPROVAZIONE ATTI DI GARA | |
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| AREA TECNICA | DETERMINA | 31/UT | 03/07/09 | PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA GROTTA FELICETTO | |
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| AREA TECNICA | DETERMINA | 29/UT | 26/06/09 | APPROVAZIONE VERBALE DI AGGIUDICAZIONE IV° LOTTO FEUDO GERASIA | |
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| AREA TECNICA | DETERMINA | 28/UT | 19/06/09 | ATO ME4 - LIQUIDAZIONE IN ACCONTO 2° BIMESTRE 2009 | |
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| AREA TECNICA | DETERMINA | 27/UT | 19/06/09 | ACQUEDOTTO COMUNALE - ANALISI DI LABORATORIO ACQUE - LIQUIDAZIONE 1° SEMESTRE | |
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| AREA TECNICA | DETERMINA | 26/UT | 18/06/09 | ATO ME4 - CONFERIMENTO IN DISCARICA MAGGIO 2009 - LIQUIDAZIONE FATTURA | |
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| AREA CONTABILE | DETERMINA | 104 | 11/06/09 | LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MISSIONE AL SINDACO E ASSESSORE - PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE/OTTOBRE 2009 | |
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| AREA TECNICA | DETERMINA | 24/UT | 05/06/09 | LAVORI URGENTI DI ESPURGO FOGNATURA IN VIA BONANNO - LIQUIDAZIONE INTERVENTI | |
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| AREA TECNICA | DETERMINA | 25/UT | 05/06/09 | LAVORI DI MANUTENZIONE CASA COMUNALE - APPROVAZIONE ATTI DI GARA | |
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| AREA TECNICA | DETERMINA | 23/UT | 27/05/09 | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA D'EMERGENZA DISCARICA RSU - PAGAMENTO AUSL PER RILASCIO PARERE | |
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| AREA TECNICA | DETERMINA | 21/UT | 19/05/09 | ATO ME4 - CONFERIMENTO IN DISCARICA APRILE 2009 - LIQUIDAZIONE FATTURA | |
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| AREA TECNICA | DETERMINA | 22/UT | 19/05/09 | COMMISSIONE DI GARA LAVORI GROTTA FELICETTO - INTEGRAZIONE COMMISSIONE | |
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| AREA TECNICA | DETERMINA | 47 | 11/05/09 | Acquisto software gestione pratiche ufficio tecnico. | |
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| AREA TECNICA | DETERMINA | 20/UT | 06/05/09 | LAVORI URGENTI SCUOLABUS - ORD. SIND. N. 09/2009 - LIQUIDAZIONE INTERVENTI | |
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| AREA TECNICA | DETERMINA | 19/UT | 04/05/09 | ATO ME4 - CONFERIMENTO IN DISCARICA GENNAIO 2009 - LIQUIDAZIONE FATTURA | |
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| AREA TECNICA | DETERMINA | 18/UT | 24/04/09 | RACCOLTA E SMALTIMENTO RSU IN DISCARICA - LIQUIDAZIONE FATTURA - OIKOS | |
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| AREA TECNICA | DETERMINA | 17/UT | 21/04/09 | LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE - LIQUIDAZIONE INTERVENTI | |
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| AREA TECNICA | DETERMINA | 16/UT | 16/04/09 | RACCOLTA E SMALTIMENTO RSU - LIQUIDAZIONE DEPOSITO IN DISCARICA | |
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| AREA TECNICA | DETERMINA | 15/UT | 15/04/09 | ATO ME4 - LIQUIDAZIONE FATTURA PRIMO BIMESTRE 2009 | |
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| AREA TECNICA | DETERMINA | 14/UT | 02/04/09 | RIAPERTURA TERMINI BANDO DI GARA - APPROVAZIONE PREVENTIVI | |
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| AREA TECNICA | DETERMINA | 13/UT | 30/03/09 | RIAPPROVAZIONE BANDO DI GARA GROTTA FELICETTO | |
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| AREA TECNICA | DETERMINA | 12/UT | 30/03/09 | CORREZIONE AVVISO BANDO DI GARA PAGAMENTO PUBBLICAZIONE GURS | |
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| AREA TECNICA | DETERMINA | 46 | 11/03/09 | Ato ME4 - liquidazione conferimento in discarica Settembre 2009 | |
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| AREA TECNICA | DETERMINA | 10/UT | 11/03/09 | PAGAMENTO GURS PUBBLICAZIONE ESTRATTO BANDO | |
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| AREA TECNICA | DETERMINA | 9/UT | 11/03/09 | SCELTA E APPROVAZIONE PREVENTIVO QUOTIDIANI PER PUBBLICAZIONE BANDO "GROTTA FELICETTO" | |
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| AREA TECNICA | DETERMINA | 46 | 11/03/09 | ATO ME4 - LIQUIDAZIONE CONFERIMENTO RSU IN DISCARICA MESE DI SETTEMBRE 2009 | |
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| AREA TECNICA | DETERMINA | 8/UT | 10/03/09 | LAVORI URGENTI SUL MONTE KALFA - LIQUIDAZIONE FATTURA | |
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| AREA TECNICA | DETERMINA | 7/UT | 09/03/09 | CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEL COSTONE ROCCIOSO GROTTA FELICETTO - APPROVAZIONE BANDO DI GARA | |
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| AREA TECNICA | DETERMINA | 6/UT | 05/03/09 | LAVORI DI SISTEMAZIONE CALDAIA LIQUIDAZIONE | |
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| AREA CONTABILE | DETERMINA | 100 | 11/02/09 | LIQUIDAZIONE INTERESSI ALLA PUBLIKOMPASS | |
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| AREA CONTABILE | DETERMINA | 103 | 11/02/09 | RUOLO PRICIPALE RR.SS.UU. ANNO 2008 - APPROVAZIONE | |
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| AREA CONTABILE | DETERMINA | 102 | 11/02/09 | LIQUIDAZIONE FATTURA TELECOM | |
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| AREA CONTABILE | DETERMINA | 102 | 11/02/09 | LIQUIDAZIONE FATTURA TELECOM | |
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| AREA CONTABILE | DETERMINA | 99 | 11/02/09 | ANTICIPAZIONE SPESA PER PUBBLICAZIONE AVVISI GARA DI CONSOLIDAMENTO GROTTA FELICETTO - LIQUIDAZIONE FATTURE | |
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| AREA CONTABILE | DETERMINA | 101 | 11/02/09 | LIQUIDAZIONE SPESA TRASPORTO GRATUITO ALUNNI - SETT. OTT. 2009 | |
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| AREA TECNICA | DETERMINA | 5/UT | 10/02/09 | RACCOLTA E SMALTIMENTO RSU - ATO ME4 LIQUIDAZIONE FATTURA | |
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| AREA TECNICA | DETERMINA | 4/UT | 10/02/09 | STUDIO K - SGS FORNITURA OROLOGIO SEGNAPRESENZE - LIQUIDAZIONE FATTURA | |
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| AREA TECNICA | DETERMINA | 3/UT | 03/02/09 | IMPERMEABILIZZAZIONE SERBATOIO MONTE KALFA - LIQUIDAZIONE IN ACCONTO | |
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| AREA TECNICA | DETERMINA | 2/UT | 02/02/09 | RACCOLTA E SMALTIMENTO RSU DIC. 08 - ATO ME4 LIQUIDAZIONE FATTURA | |
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| AREA CONTABILE | DETERMINA | 115 | 12/01/09 | RENDICONTO SPESE GENERALI SOSTENUTE PER LE ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO 2009 | |
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| AREA TECNICA | DETERMINA | 54/ut | 12/01/09 | Lavori di consolidamento Grotta Felicetto - Liquidazione pubblicazione gara quotidiani | |
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| AREA CONTABILE | DETERMINA | 99 | 11/01/09 | SPESA CAPITALE FATTURE - PUBBLICAZIONI PUBLIKOMPASS | |
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